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Informes de control Interno / 2021
Plan Anual de auditorias
PAAI V3 - 2021
PAAI V2 - 2021
PAAI V1 - 2021
Auditorias Internas
Informe auditoria recursos físicos
Informe auditoria al proceso Gestión de comunicaciones
Informe auditoria Procesos Gestión de Mejora
Seguimientos
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano (PAAC)
PAAC II Cuatrimestre 2021
Anexo 1 Seguimiento PAAC II Cuatrimestre 2021
Anexo 2 Seguimiento Riesgos Corrupción II Cuatrimestre 2021
PAAC / I Cuatrimestre 2021
Anexo 1 Seguimiento PAAC I Cuatrimestre 2021
Anexo 2 Seguimiento Riesgos Corrupción I Cuatrimestre 2021
PAAC / III Cuatrimestre 2020
Anexo 1 Seguimiento PAAC III Cuatrimestre 2020
Anexo 2 Seguimiento Riesgos Corrupción III Cuatrimestre 2020
Evaluación Independiente al Sistema de Control Interno
Informe de Evaluación Independiente al Sistema de Control Interno (Enero a Junio 2021)
Anexo 1 Informe SCI I Sem 2021
Anexo 2 Seguimiento OCI Actividades MIPG
Informe de Evaluación Independiente al Sistema de Control Interno (Julio a Diciembre 2020)
Anexo 1 Informe SCI II Sem 2020
Anexo 2 Seguimiento OCI Actividades MIPG
Implementación Y Sostenibilidad Ley De Transparencia
Implementación Ley de Transparencia / II Cuatrimestre 2021
Anexo 1 Matriz Ley 1712 de 2014 II Cuatrimestre 2021
Implementación Ley de Transparencia / I Cuatrimestre 2021
Anexo 1 Matriz Ley 1712 de 2014 I Cuatrimestre 2021
Implementación Ley de Transparencia / III Cuatrimestre 2020
Anexo 1 Matriz Ley 1712 de 2014 III Cuatrimestre 2020
Normas de Austeridad en el Gasto
Informe verificación Medidas de Austeridad / III Trimestre 2021
Anexo 1 - Verificación normativa III Trimestre 2021
Informe verificación Medidas de Austeridad / II Trimestre 2021
Anexo 1 - Verificación normativa II Trimestre 2021
Informe verificación Medidas de Austeridad / I Trimestre 2021
Anexo 1 - Verificación normativa I Trimestre 2021
Informe verificación Medidas de Austeridad / IV Trimestre 2020
Anexo 1 - Verificación normativa IV Trimestre 2020
Metas Plan de Desarrollo
Informe Seguimiento MPD / Corte Septiembre 2021
Informe Seguimiento MPD / Corte Junio 2021
Informe Seguimiento MPD / Corte Diciembre 2020
Control Interno Contable
Informe Control Interno Contable / Octubre 2021
Anexo 1 informe CIC FUGA oct2021
Informe Control Interno Contable / Diciembre 2020
Anexo 1 Informe CIC FUGA dic2020
Evaluación por Dependencias
Informe Evaluación por Dependencias / Vigencia 2021
Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias (PQRS)
Informe semestral - Atención a las peticiones, quejas, sugerencias, reclamos y denuncias del II semestre 2021.
PQRS / I SEMESTRE 2021
PQRS / II SEMESTRE 2020
Derechos de Autor
Informe derechos de Autor 2020
Seguimientos Institucionales
Informe de seguimiento a la contratación 2021
Informe seguimiento planes de mejoramiento - Noviembre 2021
Anexo 1 informe seguimiento pmp noviembre 2021
Informe Riesgos noviembre 2021
Anexo 1 - Seguimiento Riesgos OCI noviembre 2021
Informe seguimiento a indicadores noviembre 2021
Informe seguimiento planes institucionales - Septiembre 2021
Anexo 1 seguimiento plan de acción Plan Bienestar e incentivos
Anexo 2 Seguimiento plan de acción acción PETI
Anexo 3 Seguimiento Plan de acción PIC
Verificación Normativa
Informe seguimiento Comités Institucionales 2021
Informe seguimiento bodegas misionales
Informe seguimiento a indicadores / abril 2021
Informe Riesgos abril 2021
Anexo 1 Seguimiento Riesgos OCI abril 2021
Informe seguimiento planes institucionales / marzo 2021
Informe seguimiento planes de mejoramiento - Junio 2021
Anexo 1 informe seguimiento pmp junio 2021
Anexo 2 informe seguimiento pmi junio 2021
Informe Directiva 003 de 2013
Informe Directiva 003 de 2013 / Noviembre 2020 - abril 2021
Informe Directiva 003 de 2013 / Mayo - Octubre 2021
Seguimiento SIDEAP
Informe Seguimiento Implementación Sistema de Información del Empleo Público SIDEAP / 2021
Anexo 1 Verificación Cumplimiento Normatividad vigente
Seguimiento Protocolo Seguridad Tesorería
Informe Seguimiento Implementación Protocolo Seguridad Tesorerías 2021
Anexo 1 Verificación Protocolo Seguridad Tesorería
Informe Entrega Cargo Jefe Control Interno 2021
Informe Entrega Cargo Jefe Control Interno 2021
Anexo 1 Instrumento_Formulacion_paa
Anexo 2 Plan anual de auditorias 2022 borrador
Anexo 3.1 Actas Distritales
Anexo 3.2 Actas Distritales
Anexo 3.3 Actas Distritales
Anexo 3.4 Actas Distritales
Informes de control Interno / 2021
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