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Informes de control Interno / 2020

Plan Anual de Auditoría
Icono PDF PAAI - V4 / 2020
Icono PDF PAAI - V3 / 2020
Icono PDF PAAI - V2 / 2020
Icono PDF PAAI - V1 / 2020
Auditorías Internas
Icono PDF Informe Auditoría Proceso Atención al Ciudadano
Icono PDF Informe auditoria - proceso gestión de tecnologías
Icono PDF Informe Auditoría Proceso Patrimonio Institucional
Seguimientos
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano (PAAC)
Icono PDF PAAC / II Cuatrimestre 2020
Archivo Anexo 1 Seguimiento PAAC II cuatrimestre 2020
Archivo Anexo 2 Seguimiento riesgos de corrupción II cuatrimestre 2020
Icono PDF PAAC / I Cuatrimestre 2020
Archivo Anexo 1 Seguimiento PAAC I cuatrimestre 2020
Archivo Anexo 2 Seguimiento riesgos de corrupción I cuatrimestre 2020
Icono PDF PAAC / III Cuatrimestre 2019
Archivo Anexo 1 Seguimiento riesgos de corrupción III cuatrimestre 2019
Archivo Anexo 2 Seguimiento riesgos de corrupción 2019
Implementación y Sostenibilidad Ley de Transparencia
Icono PDF Implementación Ley de Transparencia / III Cuatrimestre 2020
Archivo Anexo 1 Matriz Ley 1712 de 2014 III Cuatrimestre 2020
Icono PDF Implementación Ley de Transparencia / II Cuatrimestre 2020
Icono PDF Implementación Ley de Transparencia / I Cuatrimestre 2020
Icono PDF Implementación Ley de Transparencia / III Cuatrimestre 2019
Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias (PQRS)
Icono PDF PQRS / I SEMESTRE 2020
Icono PDF PQRS / II Semestre 2019
Evaluación por Dependencias
Icono PDF Informe Evaluación por Dependencias / Vigencia 2019
Normas de Austeridad en el Gasto
Icono PDF Informe verificación Medidas de Austeridad / III Trimestre 2020
Icono PDF Informe verificación Medidas de Austeridad / II Trimestre 2020
Icono PDF Informe verificación Medidas de Austeridad / I Trimestre 2020
Icono PDF Informe verificación Medidas de Austeridad / IV Trimestre 2019
Metas Plan de Desarrollo
Icono PDF Informe Seguimiento MPD / Corte Septiembre 2020
Icono PDF Informe Seguimiento MPD / Corte a Enero a mayo 2020
Icono PDF Informe Seguimiento MPD / IV Trimestre 2019
Control Interno Contable
Icono PDF Informe Control Interno Contable / Diciembre 2019
Evaluación Independiente al Sistema de Control Interno
Icono PDF Informe de Evaluación Independiente al Sistema de Control Interno (Enero a Junio 2020)
Icono PDF Informe seguimiento y recomendaciones Sistema Control Interno / Nov - Dic 2019
Derechos de autor
Icono PDF Informe verificación derechos de autor / Vigencia 2019
Seguimientos Institucionales
Icono PDF Informe Seguimiento Gestión Contractual
Icono PDF Informe Seguimiento Riesgos 2020
Archivo Anexo 1 y 2 Seguimiento PMP-PMI Nov 2020
Icono PDF Informe Seguimiento Planes Institucionales octubre 2020
Archivo Anexo 1 Seguimiento Riesgos octubre 2020
Archivo Anexo 1 Plan de participación ciudadana
Archivo Anexo 2 Plan por dependencias Gestión Jurídica
Archivo Anexo 3 Plan de seguridad y salud en el trabajo
Icono PDF Informe Seguimiento Indicadores Octubre 2020
Icono PDF Seguimiento a comités institucionales 2020
Icono PDF Informe Seguimiento Plan de Mejoramiento Institucional (PMI) Junio 2020
Icono PDF Informe Seguimiento Plan de Mejoramiento por Procesos (PMP) Junio 2020
Icono PDF Informe Seguimiento Indicadores Julio 2020
Icono PDF Informe Seguimiento Planes Institucionales Julio 2020
Icono PDF Informe de seguimiento de actividades misionales 4 / 2020
Icono PDF Informe Seguimiento de Planes Institucionales 2020
Icono PDF Informe Seguimiento Plan de Mejoramiento por Procesos e Institucional - Diciembre 2020
Archivo Anexo: 1 y 2 Seguimiento PMP y PMI
Archivo Anexo 1 Seguimiento PIC
Archivo Anexo 2 Seguimiento PIGA
Archivo Anexo 3 Seguimiento Plan de bienestar
Informe directiva 003 de 2013
Icono PDF Informe Directiva 003 de 2013/ Mayo - Octubre de 2020
Icono PDF Informe Directiva 003 de 2013/ Nov 2019 - Abril 2020
Seguimiento Instrumentos Sistema de Control Interno
Icono PDF Informe Seguimiento Instrumentos Técnicos y Administrativos del SIC / I Semestre 2020
Seguimiento SIDEAP
Icono PDF Sistema de Información del Empleo Público SIDEAP / 2020
Seguimiento Protocolo Seguridad Tesorería
Icono PDF Informe Seguimiento Implementación Protocolo Seguridad Tesorerías 2020
Archivo Anexo 1 Verificación Protocolo Seguridad Tesoreria
Informes de control Interno / 2020
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Teléfono: +60(1) 4 32 04 10
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 * Sábados: 10:00 am a 6:00pm
 * Domingo: 12:00 am a 5:00 pm
 * Programación artístico y cultural

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Horario:
Lunes a viernes de 8:00am a 5:30pm

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Lunes a viernes de 8:00am a 5:30pm

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